Необходимы Flash Player и браузер с поддержкой Javascript.

Министерство труда и социальной
защиты населения Ставропольского края
Государственное бюджетное стационарное
учреждение социального обслуживания населения
«Балахоновский психоневрологический интернат»
357015, Ставропольский край, Кочубеевский р-н,
с.Балахоновское, ул.Школьная,17
телефон/факс 8-86550-43-4-40
balax-pni@yandex.ru
ИНН 2610005853 ОГРН 1022600769597
«09» февраля 2018 год №175

Председателю
Контрольно-счетной палаты
Ставропольского края

А. А.Колесникову

Об устранении
выявленных нарушений

Уважаемый Андрей Алексеевич!

В соответствии с Вашим поручением об устранении выявленных нарушений и недостатков в ходе контрольного мероприятия Контрольно-счетной палаты Ставропольского края «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края государственным бюджетным стационарным учреждением социального обслуживания населения «Балахоновский психоневрологический интернат», а также соблюдения учреждением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности Ставропольского края, в 2016 году и истекшем периоде 2017 года» сообщаю, что государственным бюджетным стационарным учреждением социального обслуживания населения «Балахоновский психоневрологический интернат» (далее — Учреждение) организована соответствующая работа. Подготовлен и утвержден план мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных по результатам проверки Учреждения Контрольно-счетной палатой Ставропольского края (далее — план мероприятий). В настоящее время запланированные мероприятия выполнены и выявленные нарушения и недостатки устранены.

Приложение: на 117 л. в 1 экз.

Директор ГБСУСОН
«Балахоновский ПНИ»
Э.Я. Келеметов

Исполнитель: О.Н. Орлова
8-86550-43440

ИНФОРМАЦИЯ

об устранении выявленных нарушений и недостатков в ходе контрольного мероприятия Контрольно-счетной палаты Ставропольского края «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Ставропольского края государственным бюджетным стационарным учреждением социального обслуживания населения «Балахоновский психоневрологический интернат», а также соблюдения учреждением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности Ставропольского края, в 2016 году и истекшем периоде 2017 года»

Администрацией государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания населения «Балахоновский психоневрологический интернат» (далее — Учреждение) в соответствии с планом мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных по результатам проверки Учреждения Контрольно-счетной палатой Ставропольского края, приняты следующие меры и проведена следующая работа:
привлечены к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения и выявленные недостатки 22 сотрудника Учреждения, копия приказа прилагается;
разработан план мероприятий по устранению нарушений и недостатков в Учреждении, отчет по выполнению плана мероприятий по устранению нарушений и недостатков прилагается;
по п.п. 1.1 — начата работа по разделу нежилых помещений и выделению из них части жилых помещений, с целью увеличения жилой площади, копия писем прилагается;
по п.п. 1.2 — получатели социальных услуг размещены в комнатах не более 6-ти человек;
по п.п. 1.3 — в достаточном количестве приобретены и установлены в жилые комнаты стулья и тумбочки, копии универсальных передаточных документов прилагаются;
по п.п 1.4 -полотенцесушители приобретены и установлены во все умывальные комнаты, копия товарной накладной прилагается;
по п.п. 1.5 — в приемно- карантинном отделении закуплены и установлены дополнительные кровати, копия товарной накладной прилагается;
по п.п. 2.1 — перерасчет среднедушевого дохода при оплате социальных услуг получателями социальных услуг произведен в декабре 2017 года, недостающие средства направлены в доход учреждения. С 2018 года перерасчет среднедушевого дохода производится ежемесячно, копии платежных поручений прилагаются;
по п.п. 2.2, 2.3 — проведен анализ индивидуальных программ предоставления социальных услуг, утверждены перечни социальных услуг, представляемых в Учреждении услуг, с учетом индивидуальных потребностей получателей социальных услуг на 2018 год, произведен перерасчет платы за предоставленные услуги за 2017 год, внесены изменения в договоры о предоставлении социальных услуг с учетом состояния здоровья получателя социальных услуг и его потребностей. Восстановлена удержанная сумма недееспособному Бабидорич И.И. и перечислена излишне удержанная сумма дееспособному Дулинову А.П., копии приказов, перерасчета и платежного поручения прилагаются;
по п.п. 3.1-3.4 — за нарушения части 3 статьи 103 Федерального закона 44-ФЗ по договорам от 05.12/2016г №1, от 05.12.2016 №5 , от 23.09.2016г № 0321200008216000016 251009 и от 12.01.2016г.№24 контролирующим орга¬ном Министерства финансов Ставропольского края были выданы Постановления об административных правонарушениях за номерами 17-07/1-2017, 17-07/17-2017, 17-07/18-2017, 17-07/19-2017 от 28.07.2017 года, данные Постановления выполнены в полном объеме, штрафы уплачены в срок в сентябре 2017 года, в настоящее время информация об исполнении договоров размещается своевременно; уменьшение стоимости предоставляемых услуг более чем на 10% от первоначальной стоимости не допускается; в тексте заключаемых контрактов предусмотрено положение о возможности изменения его условий, копии Постановлений и квитанций прилагаются;
по п.п. 4.1- 4.4 — закупки планируются с учетом проведения конкурсных процедур; размещение плана закупок произведено в срок, установленный законодательством РФ; план закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств на 2018 года размещен без нарушения сроков; сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика, сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки сведения о которых составляют государственную тайну, сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства, размещаются в установленные сроки, копии скриншотов с официального сайта портала закупок по 223- ФЗ прилагаются ;
по п.п. 5.1-5.7 — трудовые отношения с сотрудниками учреждения при¬ведены в соответствие со статьей 282 ТК РФ. Прием сотрудников по основной должности с вредными и опасными условиями труда и по совместитель¬ству с аналогичными условиями труда не осуществляется. Изменения в штатное расписание своевременно вносятся и согласовываются с министром труда и социальной защиты населения Ставропольского края. В Положение о выплатах стимулирующего характера внесены изменения, необоснованно выплаченная единовременная премия за 2017 год воcстановлена на счет учреждения. Выплата надбавки за интенсивность директору учреждения осуществляется строго в соответствии с приказами министерства. Проведен перерасчет и восстановлена необоснованно выплаченная надбавка работнику по должности «Психолог» за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, надбавка возвращена на счет учреждения. Начислена и выплачена надбавка за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, одному работнику по должности «Медицинская сестра» не получившему ее за 2017 год. Возмещена необоснованно выплаченная надбавка, за непрерывный стаж за 2017 год шести работникам, занимающим должности: «Санитарка-ваннщица», «Инструктор по трудовой терапии», «Санитар», «Кастелянша» на счет учреждения. Начислена и выплачена надбавка за работу с вредными и опасными условиями труда работнику, занимающему должность «Экономист» по внутреннему совместительству в 2017 году. Необоснованные выплаты за 2016 год не удержаны с сотрудников Учреждения, в связи с тем, что 2016 год закрыт, расчетно-платежные ведомости, расчетный листок, копии приказов, приходного кассового ордера прилагаются;
по п.п. 6.1-6.7 — учеба работников бухгалтерии проведена. Принятие к учету и выбытие из учета объектов и недвижимого имущества, осуществляется на основании первичных учетных документов с обязательным приложением документов, подтверждающих государственную регистрацию права (Инструкция 157н пункт 36); объекты основных средств отнесены к соответствующим их классификации амортизационным группам и произведен перерасчет амортизации; амортизация в объеме 100% по 2-м объектам основных средств, стоимость которых не превышала 40,0 тыс. руб. доначислена; расчет повышенной нормы расхода топлива в зимний период произведен в соответствии с нормативными документами; проведена учеба водителей по заполнению путевых листов. Заполнение путевых листов осуществляется с указанием полного маршрута следования автомобиля, время выезда, возвращения, заправки, предрейсового, послерейсового осмотра указывается строго в хронологическом порядке по факту. Усилен контроль ответственных лиц за использованием служебных автомобилей и порядком ведения путевых листов, копии инвентарных карточек основных средств и бухгалтерских справок прилагаются;
по п.п. 7.1-7.4 — маркировка мягкого инвентаря восстановлена, проведена учеба бухгалтеров, заведующего промышленным складом и кастелянш по учету мягкого инвентаря; пункты 19 и 20 Инструкции по учету мягкого инвентаря при ведении книг складского учета соблюдаются, учетные записи восстановлены;
по п.п. 8.1-8.3 — учет медицинских расходных материалов и одноразовых медицинских изделий восстановлен в соответствии с Инструкцией 157н; учет медикаментов осуществляется с указанием формы выпуска; оставшиеся лекарственные средства с остаточным сроком годности менее 70 % на 10 января 2018 года заменены; при подготовке договоров на закупку лекарственных средств учитывается остаточный срок годности не менее 5 месяцев; контроль остаточных сроков годности при поставке лекарственных средств по закупкам организован, оборотные ведомости по медикаментам, копии накладных на перенос расходных материалов, на возврат, приход медикаментов и претензии прилагаются ;
по п.п. 9.1-9.4 — требования по выполнению натуральных норм выполняются; выписка продуктов питания осуществляется на основании сводных сведений по наличию получателей социальных услуг; 18 января 2018 года проведены занятия с палатными медицинскими сестрами, медицинской сеcтрой диетической по порядку составления порционников и сводных сведений по наличию получателей социальных услуг, состоящих на питании;
по п.п. 10.1-10.5 — представитель попечительского совета учреждения включен в состав Комиссии по опеке и попечительству учреждения на 2018 год; перечень товаров и услуг, в которых нуждаются недееспособные граждане, утвержден Комиссией по опеке и попечительству; дважды направлены письма по вопросу открытия номинальных счетов для юридических лиц в ПАО Сбербанк в ОАО Россельхозбанк, ответ не получен; усилен контроль за использованием личных денежных средств граждан, лишенных дееспособности, перерасход денежных средств подопечных для приобретения товаров за их счет другим подопечным исключен; приобретение товаров за наличный расчет в случаях, не предусмотренных пунктами 14,17 Положения, утвержденного приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 15.08.2014 № 423, исключено, копии приказа, протокола комиссии по опеки и попечительству, писем прилагаются;
по п. 11 — выплаты заработной платы целевым категориям работников осуществляются в соответствии с письмами министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края и целевыми показателями, предусмотренными «дорожной картой».
Выполнение плана мероприятий государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания населения «Балахоновский психоневрологический интернат» по устранению нарушений и недостатков, выявленных по результатам проверки Контрольно-счетной палаты Ставропольского края, находится на контроле в министерстве труда и социальной защиты населения Ставропольского края.

Директор ГБСУСОН
«Балахоновский ПНИ»
Э.Я. Келеметов

Загрузить документ >>>