План финансово-хозяйственной деятельности на 2018г.

 

УТВЕРЖДАЮ
министр труда и социальной защиты
населения Ставропольского края
И.И. Ульянченко
25 декабря 2017 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного (автономного) учреждения
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
от 20 декабря 2017г.

Наименование учрежденияГосударственное бюджетное
стационарное учреждение социального
обслуживания населения «Балахоновский
психоневрологический интернат»
форма по ОКУД
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителяминистерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края
по ОКПО
03153023
Глава по БК
148
Адрес фактического
местонахождения
учреждения
ул. Школьная, 17, село Балахоновское,
Кочубеевский район, Ставрапольский
край, Российская Федерация, 357015
по ОКТМО
07628402
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
2610005853
Код причины постановки
на учет (КПП)
261001001
Код по реестру участников бюджетного процесса0700000003200000228
по ОКЕИ
383
Единица измерениярубли

I. Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения.
Целью учреждения является предоставление социальных услуг гражданам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном постороннем уходе, путем создания соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, проведение мероприятий медицинского, психологического, социального характера, организации питания и ухода, а также посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга граждан.

2. Виды деятельности учреждения:
- социальное обслуживание граждан в стационарной форме социального обслуживания населения;
- оказание услуг физическим и юридическим лицам.

3. Параметры государственного задания.
Наименование услуги — предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально- педагогических услуг, социально- трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей инвалидов.
Потребители государственной услуги: гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.

Показатель объема — численность граждан, получивших услуги — 425 человек.

Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Наименование показателя
Едини
ца
изме
рения
Значе
ние
показа
теля
качест
ва
госуда
рствен
ной
услуги
Значе
ние
показа
теля
качест
ва
госуда
рствен
ной
услуги
Значе
ние
показа
теля
качест
ва
госуда
рствен
ной
услуги
1Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации%100100100
2Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок%000
3Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах%909090
4Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги%989898
5Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания)%100100100
6Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации; дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.%909090

4.Перечень услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе:
Наименование услуги — предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально- педагогических услуг, социально- трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей инвалидов.

5.Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг:
Постановление Правительства Ставропольского края от 05.11.2014 431-п « О утверждении размеров платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания»;
Постановление Правительства Ставропольского края от 11.11.2014 № 438-п « О Порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг»

6. Общая балансовая стоимость недвижимого и движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.
6.1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества — 50088658,36 руб
В том числе:
6.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления- 5088658,36 руб
6.1.2 Стоимость имущества, приобретенного учреждением , бза счет выделенных собственником учреждения средств.
6.1.3 Стоимость имущества, за счет доходов полученных, от иной приносящей доход деятельности-
6.2 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества
на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества — 29328603,ОЗруб
В том числе:
6.2.1 Стоимость особо ценного движимого имущества — 13577381,25 руб.

7. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду
сторонним организациям. Нет

8. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или
предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования.
Нет

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя
Сумма
1.Нефинансовые активы, всего: 79417261,39
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего50088658,36
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления50088658,36
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением,, за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4.Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества19172246,18
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего29328603,03
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества13577381,25
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества4023395,2
2.Финансовые активы, всего-15674721,04
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего:174106,58
в том числе:
2.2.1. на услуги связи
2.2.2. на транспортные услуги
2.2.3. на коммунальные услуги156106,58
2.2.4. на услуги по содержанию имущества
2.2.5. на прочие услуги18000
2.2.6. на увеличение стоимости основных средств
2.2.7. на увеличение стоимости материальных запасов
2.2.8. на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:17125
в том числе:
2.3.1. на услуги связи
2.3.2. на транспортные услуги
2.3.3. на коммунальные услуги
2.3.4. на услуги по содержанию имущества
2.3.5. на прочие услуги17125
2.3.6. на увеличение стоимости основных средств
2.3.7. на увеличение стоимости материальных запасов
2.3.8. на прочие расходы
3.Обязательства, всего10969709,05
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность0
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:390161,12
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи14909,99
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг20762,97
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению материальных запасов87123,8
3.2.9. по оплате прочих расходов
3.2.10. по платежам в бюджет267364,36
3.2.11. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:10579547,93
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества95848,99
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств10200
3.3.8. по приобретению материальных запасов1321330,2
3.3.9. по оплате прочих расходов
3.3.10. по платежам в бюджет
3.3.11. по прочим расчетам с кредиторами9152168,74
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение организации (подразделения)
Справочная информация на 2018г.
Наименование показателя
Код строки
Сумма (руб.,
с точностью
до двух знаков
после запятой
- 0,00)
Остаток средств на начало года0108258480,03
Остаток средств на конец года0209152168,74
Поступление03058650186,07
Выбытие04057756497,36
Справочная информация
Наименование показателя
Код строки
Сумма
(тыс. руб.)
Объем публичных обязательств, всего:010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:020
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:03058650186,07
Разработка и поддержка сайта осуществляются компанией © Ставрополь-Web